BudgetOne · Visão Geral

Escopo Consolidado GSTN GSTN Telecom Ideall quebra por empresa desligada — sem campo no SoT

Visão Geral

exercício 2026 · 417 linhas de plano · 8752 fatos CASH

Jan–ago é realizado (fato) Set–Dez é orçado (planejado)

Orçado 2026 (total) PLANO

R$ 2.948.418

budget-2026-gestores · 417 linhas

Realizado até ago (fato) FATO

R$ 40.996.359

8 meses já ocorridos · 8752 fatos CASH

Orçado restante (set–dez) PLANO

R$ 0

ainda a realizar · planejado

Fora do orçamento CRÍTICO

R$ 40.034.826

8540 fatos em categoria×mês com orçado R$ 0,00

Desvio jan–ago FATO

R$ 38.047.940

realizado − orçado do período já ocorrido

Comprometido até ago PO

R$ 0

0 fatos COMMITTED (POs) · não é caixa

Disponível jan–ago ESTOURO

-R$ 38.047.940

orçado fato − realizado − committed (§28)

Consumo jan–ago ESTOURO

1390,4%

realizado / orçado fato (caixa) · COMMITTED não entra

Orçado × Realizado por mês plano ACTIVE × REALIZED_CASH orçado realizado

jan

fev

mar

abr

mai

jun

jul

ago

set

out

nov

dez

Meses após ago mostram só a barra de orçado (contorno tracejado) — o realizado desses meses ainda não conta como fato.

Por classificação 5 grupos

Classificação	Orçado	Realizado	Var %
(sem classe)	R$ 0,00	R$ 39.499.316,70	—
2.01 - CUSTO	R$ 1.189.171,12	R$ 0,00	-100,0%
2.02 - DESPESAS COM PESSOAL	R$ 1.185.755,84	R$ 274.478,77	-76,8%
2.03 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS	R$ 428.092,00	R$ 37.935,05	-91,1%
2.04 - DESPESAS DE VENDAS E MARKETING	R$ 145.400,00	R$ 1.184.629,17	+714,7%

Maiores desvios por classificação · depto no fato ausente

(sem classe) —

orçado R$ 0 · realizado R$ 39.499.316

2.04 - DESPESAS DE VENDAS E MARKETING +714,7%

orçado R$ 145.400 · realizado R$ 1.184.629

finance_facts não tem departamento — não inventamos ranking por CC. Join = category_class do plano.